| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 5983 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML - COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML Finalidade: Material de copa e cazinha ubs | 10,14 | 20,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML - COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML Finalidade: Material de copa e cazinha ubs | 20,27 | ||
| 08/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/39397; REF. EMPENHO 5983/2026 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 20,27 | ||
| 20/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5983/2026 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 20,27 | ||
| TOTAL | 20,27 | 20,27 | 20,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
