| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 5999 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA JUBARÉ. | 2.059,65 | 2.059,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA JUBARÉ. | 2.059,65 | ||
| 08/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/39399; REF. EMPENHO 5999/2026 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 2.059,65 | ||
| 13/07/2026 | DOTAÇÃO E DESCRIÇÃO ERRADA | -2.059,65 | ||
| 13/07/2026 | DOTAÇÃO E DESCRIÇÃO ERRADA | -2.059,65 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
