| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6005 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos- cabo de rede, capa de conector, conector rj Finalidade: Material para manutenção de rede de internet dos predios da UBS | 362,60 | 362,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | materias diversos- cabo de rede, capa de conector, conector rj Finalidade: Material para manutenção de rede de internet dos predios da UBS | 362,60 | ||
| 09/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/20195; REF. EMPENHO 6005/2026 2302 - FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 362,60 | ||
| 20/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6005/2026 - REF. JULHO/2026 FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 2302 | 358,25 | ||
| 20/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6005/2026 | 4,35 | ||
| TOTAL | 362,60 | 362,60 | 362,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/07/2026 | 4,35 | 6593/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,35 |
