| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
| Número do empenho: | 6025 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos Finalidade: Materiais para manutenções na Escola Jubaré. | 1.630,18 | 1.630,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | materias diversos Finalidade: Materiais para manutenções na Escola Jubaré. | 1.630,18 | ||
| 10/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2475; REF. EMPENHO 6025/2026 597 - SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZO | 1.630,18 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6025/2026 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 | 1.630,18 | ||
| TOTAL | 1.630,18 | 1.630,18 | 1.630,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
