| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 61 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT REPARO LACRE AZUL | 4,60 | 4,60 |
| 1.00 | KIT CONVERSÃO GAVETA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA CARRO DE PLACA JCL9E26 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | KIT REPARO LACRE AZUL KIT CONVERSÃO GAVETA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA CARRO DE PLACA JCL9E26 | 154,60 | ||
| 06/01/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1565; REF. EMPENHO 61/2026 6777 - DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 154,60 | ||
| TOTAL | 154,60 | 154,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 154,60 | |||
