| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
| Número do empenho: | 6118 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACO TRANSP 20X29 INCOLOR C/ 50 UNID | 4,50 | 45,00 |
| 8.00 | LAÇO PRONTO Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAR CESTAS PARA PRESENTEAR AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS MENSAIS | 2,90 | 23,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | SACO TRANSP 20X29 INCOLOR C/ 50 UNID LAÇO PRONTO Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAR CESTAS PARA PRESENTEAR AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS MENSAIS | 68,20 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/17812; REF. EMPENHO 6118/2026 2413 - COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA | 68,20 | ||
| 16/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6118/2026 COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 | 68,20 | ||
| TOTAL | 68,20 | 68,20 | 68,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
