| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 |
| Número do empenho: | 6127 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAVAGEM JDN1J07 | 200,00 | 400,00 |
| 1.00 | LAVAGEM JAH2F37 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAVAGEM IZG2139 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAVAGEM BEZ1279 - INTERNA | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | LAVAGEM IZI1H79 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAVAGEM JCQ4D90 Finalidade: LAVAGEM DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | LAVAGEM JDN1J07 LAVAGEM JAH2F37 LAVAGEM IZG2139 LAVAGEM BEZ1279 - INTERNA LAVAGEM IZI1H79 LAVAGEM JCQ4D90 Finalidade: LAVAGEM DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. | 935,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/039; REF. EMPENHO 6127/2026 6036 - EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 | 935,00 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6127/2026 EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 - 6036 | 935,00 | ||
| TOTAL | 935,00 | 935,00 | 935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
