| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| Número do empenho: | 6151 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na UNS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Registro por Outro Órgão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | 368 - FUROSEMIDA 40 MG | 0,04 | 82,00 |
| 3000.00 | 415 - IBUPROFENO 600 MG | 0,11 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 368 - FUROSEMIDA 40 MG 415 - IBUPROFENO 600 MG | 418,00 | ||
| TOTAL | 418,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 418,00 | |||
