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Última atualização realizada em 29/07/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ILG COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6155 Data de lançamento: 15/07/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na UNS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 2706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Registro por Outro Órgão
Licitação número / ano: 15 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 7 - ACESTILCISTEÍNA 600 MG 0,54 323,40
3000.00 28 - ALPRAZOLAM 1 MG 0,06 174,00
900.00 335 - ESPIRONOLACTONA 25 MG 0,16 143,10
2040.00 354 - FINASTERIDA 5 MG 0,20 397,80
1320.00 419 - INDAPAMIDA 1,5 MG – LIBERAÇÃO PROLONGADA 0,13 172,92
3000.00 560 - OLMESARTANA, MEDOXOMILA 40 MG 0,47 1.395,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2026 7 - ACESTILCISTEÍNA 600 MG 28 - ALPRAZOLAM 1 MG 335 - ESPIRONOLACTONA 25 MG 354 - FINASTERIDA 5 MG 419 - INDAPAMIDA 1,5 MG – LIBERAÇÃO PROLONGADA 560 - OLMESARTANA, MEDOXOMILA 40 MG 2.606,22
TOTAL 2.606,22 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.606,22