| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCIANO DE VALLE |
| Número do empenho: | 623 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALMOÇO DE FUNCIONÁRIO QUE AJUDOU NA RECONSTRUÇÃO DE CASA EM ERECHIM | 72,50 | 72,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALMOÇO DE FUNCIONÁRIO QUE AJUDOU NA RECONSTRUÇÃO DE CASA EM ERECHIM | 72,50 | ||
| 28/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/4524; REF. EMPENHO 623/2026 805 - Luciano de Valle | 72,50 | ||
| TOTAL | 72,50 | 72,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 72,50 | |||
