| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6271 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUECEDOR ELÉTRICO | 157,23 | 157,23 |
| 1.00 | CHALEIRA ELETRICA | 49,34 | 49,34 |
| 1.00 | PRODUTOS DIVERSOS - CENTRÍFUGA Finalidade: MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE | 493,43 | 493,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | AQUECEDOR ELÉTRICO CHALEIRA ELETRICA PRODUTOS DIVERSOS - CENTRÍFUGA Finalidade: MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE | 700,00 | ||
| 17/07/2026 | Conforme DANFE Nº 014/10921; REF. EMPENHO 6271/2026 6020 - LOJAS BECKER LTDA | 700,00 | ||
| 22/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6271/2026 - REF. JULHO/2026 LOJAS BECKER LTDA - 6020 | 691,60 | ||
| 22/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6271/2026 | 8,40 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/07/2026 | 8,40 | 7046/2026 | Lançada |
| TOTAL | 8,40 |
