| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO BEARZI |
| Número do empenho: | 6277 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAXA DE ÀGUA Finalidade: TAXA DE ÁGUA DA ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE A AGOSTO DE 2025 ATÉ JULHO DE 2026. | 1.866,00 | 1.866,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | TAXA DE ÀGUA Finalidade: TAXA DE ÁGUA DA ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE A AGOSTO DE 2025 ATÉ JULHO DE 2026. | 1.866,00 | ||
| 17/07/2026 | TAXA DE ÀGUA Finalidade: TAXA DE ÁGUA DA ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE A AGOSTO DE 2025 ATÉ JULHO DE 2026. | 1.866,00 | ||
| 27/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6277/2026 Fernando Bearzi - 3995 | 1.866,00 | ||
| TOTAL | 1.866,00 | 1.866,00 | 1.866,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
