| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 628 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 10.858,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | SUBSÍDIOS REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 10.858,64 | ||
| 28/01/2026 | folha de pgto 01/2026 | 10.858,64 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 628/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.858,64 | ||
| TOTAL | 10.858,64 | 10.858,64 | 10.858,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
