| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 6294 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 302.05 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM | 6,58 | 1.987,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM | 1.987,51 | ||
| 20/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/4386; 001/4381; 001/4411; 001/4413; 001/4414; 001/4418; 001/4419; 001/4420; 001/4433; 001/4439; 001/4448; 001/4454; 001/4460; 001/4468; 001/4480; REF. EMPENHO 6294/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 1.987,51 | ||
| 22/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6294/2026 - REF. JULHO/2026 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 1.982,74 | ||
| 22/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6294/2026 | 4,77 | ||
| TOTAL | 1.987,51 | 1.987,51 | 1.987,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/07/2026 | 4,77 | 7088/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,77 |
