| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 6329 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.25 | MADEIRA ( BARROTES) BRUTA Finalidade: Material para manutenção estradas e pontilhões | 1.000,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | MADEIRA ( BARROTES) BRUTA Finalidade: Material para manutenção estradas e pontilhões | 2.250,00 | ||
| 22/07/2026 | Conforme DANFE Nº 2/2660; REF. EMPENHO 6329/2026 331 - RIO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.250,00 | |||
