| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6331 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos-mangueira, abraçadeira, anel oring e caneca Finalidade: Material para manutenção do ar condicionado da motoniveladora CASE | 486,50 | 486,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | materias diversos-mangueira, abraçadeira, anel oring e caneca Finalidade: Material para manutenção do ar condicionado da motoniveladora CASE | 486,50 | ||
| 22/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/6010; REF. EMPENHO 6331/2026 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 486,50 | ||
| TOTAL | 486,50 | 486,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 486,50 | |||
