| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 6344 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SOQUETE PORCELANA Finalidade: Manutenção iluminação publica | 13,07 | 78,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | SOQUETE PORCELANA Finalidade: Manutenção iluminação publica | 78,44 | ||
| 23/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/023215; REF. EMPENHO 6344/2026 1898 - MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 78,44 | ||
| TOTAL | 78,44 | 78,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 78,44 | |||
