| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDGAR CESAR KIELBOWICZ POLAKINHO AUTO SOM |
| Número do empenho: | 6357 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMERA traseira | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | materias diversos - Multimidia Finalidade: Materiais para o veículo JAH2F37. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | CAMERA traseira materias diversos - Multimidia Finalidade: Materiais para o veículo JAH2F37. | 1.380,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/454; 001/455; REF. EMPENHO 6357/2026 6979 - EDGAR CESAR KIELBOWICZ POLAKINHO AUTO SOM | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.380,00 | |||
