| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIANE TEREZINHA BAGNARA LAZAROTTO 74339443034 |
| Número do empenho: | 6369 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LENÇOL DE SOLTEIRO Finalidade: COMPRA DE LENÇOL PARA O AMBULATÓRIO DA UBS | 150,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | LENÇOL DE SOLTEIRO Finalidade: COMPRA DE LENÇOL PARA O AMBULATÓRIO DA UBS | 450,00 | ||
| 27/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68122022; REF. EMPENHO 6369/2026 1023 - ELIANE TEREZINHA BAGNARA LAZAROTTO 74339443034 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||
