| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6382 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2026 | 2.189,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | FOLHA DE PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2026 | 2.189,74 | ||
| 27/07/2026 | FOLHA DE PGTO 07/2026 | 2.189,74 | ||
| TOTAL | 2.189,74 | 2.189,74 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.189,74 | |||
