| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6413 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2026 | 493,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | INSS FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2026 | 493,12 | ||
| 27/07/2026 | FOLHA DE PGTO 07/2026 | 493,12 | ||
| TOTAL | 493,12 | 493,12 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 493,12 | |||
