Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2026 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2026 |
25.305,73 |
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| 27/07/2026 |
FOLHA DE PGTO 07/2026 |
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25.305,73 |
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| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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36,64 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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383,05 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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1.194,48 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANCO CRESOL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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1.604,34 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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2.120,71 |
| 31/07/2026 |
Pagamento de Empenho 6483/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.966,51 |
| TOTAL |
25.305,73 |
25.305,73 |
25.305,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
