| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6587 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2026 | 3.078,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2026 | 3.078,31 | ||
| 27/07/2026 | FOLHA DE PGTO 07/2026 | 3.078,31 | ||
| TOTAL | 3.078,31 | 3.078,31 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.078,31 | |||
