| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6602 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PAB PACS - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.01.00.00 - PISO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISO DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2026 | 16.426,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | PISO DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2026 | 16.426,20 | ||
| 27/07/2026 | FOLHA DE PGTO 07/2026 | 16.426,20 | ||
| 27/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) | 668,53 | ||
| 27/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) | 2.242,00 | ||
| TOTAL | 16.426,20 | 16.426,20 | 2.910,53 | |
| SALDO A PAGAR | 13.515,67 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONSIGNADOS BANRISUL | 27/07/2026 | 668,53 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 27/07/2026 | 2.242,00 | Lançada | |
| TOTAL | 2.910,53 |
