Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2026 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2026 |
20.168,90 |
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| 27/07/2026 |
FOLHA DE PGTO 07/2026 |
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20.168,90 |
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| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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48,54 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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48,60 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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279,00 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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1.078,79 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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1.340,66 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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1.524,30 |
| 31/07/2026 |
Pagamento de Empenho 6620/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.849,01 |
| TOTAL |
20.168,90 |
20.168,90 |
20.168,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
