| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OTICA LIDER |
| Número do empenho: | 6662 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ÓCULOS DE GRAU Finalidade: COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTE CARRENTE ARCEDILIO DA SILVA COFORME PARECER SOCIAL | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | ÓCULOS DE GRAU Finalidade: COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTE CARRENTE ARCEDILIO DA SILVA COFORME PARECER SOCIAL | 700,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 0/845; REF. EMPENHO 6662/2026 3256 - OTICA LIDER | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 700,00 | |||
