| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Número do empenho: | 6680 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE | 1.245,36 | 1.245,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE | 1.245,36 | ||
| 29/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 71/13786936; REF. EMPENHO 6680/2026 2995 - CLARO SA | 1.245,36 | ||
| TOTAL | 1.245,36 | 1.245,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.245,36 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/07/2026 | 59,78 | 7327/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 59,78 |
