| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GERSON LUIZ PRIOR |
| Número do empenho: | 6838 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | restituição alimentação Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO POR IDA A ERECHIM NO DIA 30/07/2026. | 45,30 | 45,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | restituição alimentação Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO POR IDA A ERECHIM NO DIA 30/07/2026. | 45,30 | ||
| 31/07/2026 | restituição alimentação Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO POR IDA A ERECHIM NO DIA 30/07/2026. | 45,30 | ||
| 07/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6838/2026 Gerson Luiz Prior - 1005 | 45,30 | ||
| TOTAL | 45,30 | 45,30 | 45,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
