| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJA DE PNEUS ARATIBA LTDA |
| Número do empenho: | 6852 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS- PROPOSTA 36000762310202600- EMENDA PAULO PIMENTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU Finalidade: CONCERTO DE PNEU, NO TRASPORTE DE PACIENTE EM ARATIBA | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | CONSERTO DE PNEU Finalidade: CONCERTO DE PNEU, NO TRASPORTE DE PACIENTE EM ARATIBA | 60,00 | ||
| 31/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/174; REF. EMPENHO 6852/2026 7909 - LOJA DE PNEUS ARATIBA LTDA | 60,00 | ||
| 19/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6852/2026 LOJA DE PNEUS ARATIBA LTDA - 7909 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
