| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 6856 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS-PROPOSTA 36000766329202600- EMENDA MARCON | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na UNS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CLORETO DE SÓDIO Finalidade: COMPRA DE CLORETO DE SÓDIO PARA O AMBULATORIO DA UBS | 1.033,72 | 1.033,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | CLORETO DE SÓDIO Finalidade: COMPRA DE CLORETO DE SÓDIO PARA O AMBULATORIO DA UBS | 1.033,72 | ||
| 03/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/20596; REF. EMPENHO 6856/2026 1467 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 1.033,72 | ||
| 12/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6856/2026 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 | 1.033,72 | ||
| TOTAL | 1.033,72 | 1.033,72 | 1.033,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
