| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
| Número do empenho: | 6869 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CIMENTO Finalidade: material para manutenção de ruas e praças | 52,90 | 211,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | CIMENTO Finalidade: material para manutenção de ruas e praças | 211,60 | ||
| 04/08/2026 | Conforme DANFE Nº 2/72543; REF. EMPENHO 6869/2026 1094 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 211,60 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6869/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 209,06 | ||
| 13/08/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6869/2026 | 2,54 | ||
| TOTAL | 211,60 | 211,60 | 211,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/08/2026 | 2,54 | 7605/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,54 |
