| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6874 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos- Embalagem para medicamentos Finalidade: Embalagem para medicamentos da farmacia da ubs entrege aos pacientes. | 223,00 | 223,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | materias diversos- Embalagem para medicamentos Finalidade: Embalagem para medicamentos da farmacia da ubs entrege aos pacientes. | 223,00 | ||
| 04/08/2026 | Conforme DANFE Nº 2/71281; REF. EMPENHO 6874/2026 2099 - DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 223,00 | ||
| 07/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2026 DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 2099 | 223,00 | ||
| TOTAL | 223,00 | 223,00 | 223,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
