| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO BEARZI LTDA |
| Número do empenho: | 6900 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.518,23 | 1.518,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.518,23 | ||
| 05/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/22045; REF. EMPENHO 6900/2026 7162 - MERCADO BEARZI LTDA | 1.518,23 | ||
| 12/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6900/2026 MERCADO BEARZI LTDA - 7162 | 1.518,23 | ||
| TOTAL | 1.518,23 | 1.518,23 | 1.518,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
