| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ZORZI LTDA |
| Número do empenho: | 6901 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: Valor decorrente do aditivo do contrato 52/2025, o valor refere-se ao reajuste de valor km/dia que passou para R$6,27 e por decuido não foi alterado nos meses de junho e julho de 2026. | 1.064,00 | 1.064,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: Valor decorrente do aditivo do contrato 52/2025, o valor refere-se ao reajuste de valor km/dia que passou para R$6,27 e por decuido não foi alterado nos meses de junho e julho de 2026. | 1.064,00 | ||
| TOTAL | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.064,00 | |||
