| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6927 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS REF AO MÊS 07/2025- ALTERAÇÕS CONFORME Programa Receita Social Autorregularização da Receita Federal - PGDC | 3.442,84 | 3.442,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | INSS REF AO MÊS 07/2025- ALTERAÇÕS CONFORME Programa Receita Social Autorregularização da Receita Federal - PGDC | 3.442,84 | ||
| 06/08/2026 | INSS REF AO MÊS 07/2025- ALTERAÇÕES CONFORME Programa Receita Social Autorregularização da Receita Federal - PGDC | 3.442,84 | ||
| 10/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6927/2026 INSS - 3088 | 3.442,84 | ||
| TOTAL | 3.442,84 | 3.442,84 | 3.442,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
