| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 6993 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALANÇA DIGITAL Finalidade: BALANCA DIGITAL 40 KG para UBS | 275,00 | 275,00 |
| 1.00 | OTOSCÓPIOE TERMOMETRO E OXIMETRO PARA USSO NA UBS | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | BALANÇA DIGITAL Finalidade: BALANCA DIGITAL 40 KG para UBS OTOSCÓPIOE TERMOMETRO E OXIMETRO PARA USSO NA UBS | 755,00 | ||
| 10/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/20101; 1/20392; REF. EMPENHO 6993/2026 1467 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 755,00 | ||
| 10/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6993/2026 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 | 755,00 | ||
| TOTAL | 755,00 | 755,00 | 755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
