| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA |
| Número do empenho: | 6995 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPORTAGEM FOTOGRAFICA, VIDEIO E IMAGEM DE DRONI Finalidade: 27º Encontro de Corais e Jantar Italiano em Barra do Rio Azul. Reportagem fotográfica em alta resolução em arquivos formato JPG Gravação de video para banco de imagens | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | REPORTAGEM FOTOGRAFICA, VIDEIO E IMAGEM DE DRONI Finalidade: 27º Encontro de Corais e Jantar Italiano em Barra do Rio Azul. Reportagem fotográfica em alta resolução em arquivos formato JPG Gravação de video para banco de imagens | 980,00 | ||
| 18/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/119; REF. EMPENHO 6995/2026 3678 - Marli Teresinha Kososki Gallina | 980,00 | ||
| 20/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6995/2026 Marli Teresinha Kososki Gallina - 3678 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
