| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 7005 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS- PROPOSTA 36000762310202600- EMENDA PAULO PIMENTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 408.84 | GASOLINA COMUM | 6,58 | 2.690,15 |
| 353.70 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,78 | 2.398,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 5.088,23 | ||
| 10/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/4625; 001/4621; 001/4612; 001/4598; 001/4595; 001/4580; 001/4579; 001/4578; 001/4571; 001/4549; 001/4547; 001/4541; 001/4526; 001/4525; 001/4523; 001/4510; 001/4616; 001/4614; 001/4567; 001/4564; 001/4555; 001/4551; 001/4545; 001/4524; 001/4515; 001/4513; 001/04495; REF. EMPENHO 7005/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 5.088,23 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7005/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.076,02 | ||
| 19/08/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7005/2026 | 12,21 | ||
| TOTAL | 5.088,23 | 5.088,23 | 5.088,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/08/2026 | 12,21 | 7775/2026 | Lançada |
| TOTAL | 12,21 |
