| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 7045 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS- PROPOSTA 36000762310202600- EMENDA PAULO PIMENTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 164.79 | GASOLINA COMUM | 6,47 | 1.066,22 |
| 361.55 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,78 | 2.451,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 3.517,52 | ||
| 12/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/4666; 001/4675; 001/4679; 001/4681; 001/4685; 001/4702; 001/4704; 001/4708; 001/4716; 001/4642; 001/4647; 001/4657; 001/4658; 001/4691; 001/4696; 001/4710; 001/4712; REF. EMPENHO 7045/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 3.517,52 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7045/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.509,08 | ||
| 19/08/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7045/2026 | 8,44 | ||
| TOTAL | 3.517,52 | 3.517,52 | 3.517,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/08/2026 | 8,44 | 7846/2026 | Lançada |
| TOTAL | 8,44 |
