| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEVANIR BERTUZZI MARKOVSKI |
| Número do empenho: | 7063 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LIMPEZA Finalidade: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TUBULAÇÕES E GALERIAS pluviais do municipio | 3.480,00 | 3.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | SERVIÇO LIMPEZA Finalidade: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TUBULAÇÕES E GALERIAS pluviais do municipio | 3.480,00 | ||
| 13/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/14; REF. EMPENHO 7063/2026 7914 - DEVANIR BERTUZZI MARKOVSKI | 3.480,00 | ||
| 13/08/2026 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 7063/2026, DEVANIR BERTUZZI MARKOVSKI | 69,95 | ||
| 14/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7063/2026 DEVANIR BERTUZZI MARKOVSKI - 7914 | 3.410,05 | ||
| TOTAL | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 13/08/2026 | 69,95 | Lançada | |
| TOTAL | 69,95 |
