| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA |
| Número do empenho: | 7173 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE ESCRITORIO- palito, eva, pacote de pael de desenho, tesoura, cola, grampo, pincel marcadorfita kraft, papel pardo, caneta. Finalidade: Material para UBS | 450,90 | 450,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | MATERIAL DE ESCRITORIO- palito, eva, pacote de pael de desenho, tesoura, cola, grampo, pincel marcadorfita kraft, papel pardo, caneta. Finalidade: Material para UBS | 450,90 | ||
| 17/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/3209; REF. EMPENHO 7173/2026 1952 - REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA | 450,90 | ||
| TOTAL | 450,90 | 450,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,90 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/08/2026 | 5,41 | 7994/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 5,41 |
