| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 7179 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | TOALHA DE ROSTO Finalidade: TOALHAS PARA OFICINA DE ARTESANATO. | 14,99 | 1.948,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | TOALHA DE ROSTO Finalidade: TOALHAS PARA OFICINA DE ARTESANATO. | 1.948,70 | ||
| 18/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/40035; REF. EMPENHO 7179/2026 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 1.948,70 | ||
| 25/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7179/2026 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 1.948,70 | ||
| TOTAL | 1.948,70 | 1.948,70 | 1.948,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
