| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - PASSO FUN |
| Número do empenho: | 7216 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: Material para manutenção do veiculo JDN1J07. | 7.741,83 | 7.741,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: Material para manutenção do veiculo JDN1J07. | 7.741,83 | ||
| 25/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/062186; REF. EMPENHO 7216/2026 7852 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - PASSO FUN | 5.263,42 | ||
| TOTAL | 7.741,83 | 5.263,42 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.741,83 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/08/2026 | 63,16 | 8332/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 63,16 |
