| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7241 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - JAH2F37 | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - BEZ1279 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JAH2F37 E BEZ1279. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - JAH2F37 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - BEZ1279 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JAH2F37 E BEZ1279. | 770,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/552; e/553; REF. EMPENHO 7241/2026 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 770,00 | |||
