| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: E MICHELIN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7247 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materiais diversos Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA JUBARÉ. | 398,00 | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | materiais diversos Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA JUBARÉ. | 398,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/21324; REF. EMPENHO 7247/2026 1607 - E MICHELIN E CIA LTDA | 398,00 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 398,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/08/2026 | 4,78 | 8273/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 4,78 |
