| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FECHASUL COMERCIO DE CHAVES, CARIMBOS E FECHADURAS |
| Número do empenho: | 7262 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos- chave, carimbo, fechaduras, mola aerea Finalidade: Material para manutenção de predios publicos | 964,00 | 964,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | materias diversos- chave, carimbo, fechaduras, mola aerea Finalidade: Material para manutenção de predios publicos | 964,00 | ||
| 21/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7073; REF. EMPENHO 7262/2026 1514 - FECHASUL COMERCIO DE CHAVES, CARIMBOS E FECHADURAS LTDA | 964,00 | ||
| TOTAL | 964,00 | 964,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 964,00 | |||
