| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EXTINSEG EQUIP DE SEG LTDA |
| Número do empenho: | 7268 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | recarga extintores Finalidade: RECARGA DE EXTINTORES DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | recarga extintores Finalidade: RECARGA DE EXTINTORES DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. | 90,00 | ||
| 21/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/32394; REF. EMPENHO 7268/2026 2284 - EXTINSEG EQUIP DE SEG LTDA | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 90,00 | |||
