| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 738 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 917,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 917,06 | ||
| 28/01/2026 | folha de pgto 01/2026 | 917,06 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 738/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 917,06 | ||
| TOTAL | 917,06 | 917,06 | 917,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
