| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 74 | Data de lançamento: | 07/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos-Silicone, soquete, arame de solda mig, bico engraxadeira, parafuso, pano de limpeza, luva, brocas e mangueiras Finalidade: Materiais para oficina mecanica. | 1.479,47 | 1.479,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | materias diversos-Silicone, soquete, arame de solda mig, bico engraxadeira, parafuso, pano de limpeza, luva, brocas e mangueiras Finalidade: Materiais para oficina mecanica. | 1.479,47 | ||
| 07/01/2026 | Conforme DANFE Nº 1/53248; REF. EMPENHO 74/2026 2369 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 1.479,47 | ||
| TOTAL | 1.479,47 | 1.479,47 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.479,47 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/01/2026 | 17,75 | 12/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 17,75 |
