Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2026 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 |
22.348,29 |
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| 28/01/2026 |
folha de pgto 01/2026 |
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22.348,29 |
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| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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35,10 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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48,94 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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333,49 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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588,43 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANCO CRESOL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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884,94 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANCO CRESOL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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1.604,34 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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2.353,90 |
| 30/01/2026 |
Pagamento de Empenho 742/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.499,15 |
| TOTAL |
22.348,29 |
22.348,29 |
22.348,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
